?
?
?
内蒙古自治区呼和浩特市价格成本调查监审局
2020年度决算公开报告
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
目录
?
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分?2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
? 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
? 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
?
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
?
?
?
?
?
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
本单位为呼和浩特市发展改革委员会所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位
主要职能，依据国家和自治区的价格方针、政策、法律。深化价格政策，制定全市价格成本的相关政策规定，负责价格成本调查，研究主要产品的差价，整顿农村乱集资、乱收费等违法行为。
二、机构设置
本单位为呼和浩特市发展改革委员会所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位。我单位没有下级单位。
我单位是独立核算单位
人员情况，我单位年末实有人数12人，减少1人，原因是由我单位退休2人，新增1人。
?
第二部分?2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
预算数 | 决算数 | |
一般公共服务支出 | 1596200 | 1476056.55 |
社会保障和就业支出 | 235800 | 182316.16 |
卫生健康支出 | 90200 | 83032.58 |
住房保障支出 | 120900 | 120900 |
总计 | 2043100 | 1,862,305.29 |
一般公共服务支出变动原因是有价格成本调查经费结转到2021年继续使用，社会保障支出减少是因为2020年退休2人，职业年金结转到2021年缴纳。
?
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计198.69万元，其中：本年收入合计196.31万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.38万元；支出总计198.69万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余12.46万元。与2019年度相比，收入总计增加8.73万元，增长4.60%；支出总计增加8.73万元，增长4.60%。主要原因：一是因为2020年退休2人，职业年金结转到2021年缴纳。；二是2020年新增1人。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计196.31万元，其中：财政拨款收入196.31万元，占100.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计186.23万元，其中：基本支出172.97万元，占92.90%；项目支出13.26万元，占7.10%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计198.69万元，其中：年初结转和结余2.38万元；支出总计198.69万元，其中：年末结转和结余12.46万元。与2019年度相比，收入增加8.73万元，增长4.60%；支出增加8.73万元，增长4.60%。主要原因：一是因为2020年退休2人，职业年金结转到2021年缴纳。；二是2020年新增1人。。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计186.23万元，其中：基本支出172.97万元，占92.90%；项目支出13.26万元，占7.10%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出172.97万元，其中：人员经费157.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助，较上年减少-13.85万元，主要原因是：2020年我单位退休2人， 新增1人；公用经费15.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费，较上年增加9.66万元，主要原因是：交通补助2019年列支在津补贴中，2020年列支在其他交通费中。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-1.68万元，主要原因是公车改革，我单位车辆被收走，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目有2个，共涉及资金4.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。?
组织对“体检费 ”、“成本调查工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.99万元。其中，对“体检费 ”、“成本调查工作经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目均已完成，严格按照项目计划使用资金，严格按项目程序执行，没有挤占截留挪用资金情况，很好的完成了各项目绩效指标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“体检费 ”、“成本调查工作经费”等2个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.?“体检费 ”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经对全部在职和退休职工发放体检卡，每张体检卡金额为1000元，项目已经完成100%支付。
2.?“成本调查工作经费”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.99万元，执行数为2.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定的价格监测统计工作，数据上报率90%以上，项目已经完成100%支付。发现的主要问题及原因：项目监测点每年有变动，原因是经营者经营状况变化。下一步改进措施：下一步将更加完善价格监测点的选取，更加及时发布相关消息。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
填报单位（盖章）：呼和浩特市价格成本调查监审局 | |||||||||||||
支出项目名称 | 体检费 | ||||||||||||
主管部门 | 呼和浩特市发展和改革委员会 | ||||||||||||
项目资金????（万元） | 预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | ||||||||
?年度资金总额： | 2 | 2 | 10分 | 100% | 10 | ||||||||
一般公共预算拨款 | 2 | 2 | 100% | ||||||||||
???其中：非税收入 | |||||||||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
???其他资金 | |||||||||||||
年度 | 年初设定的目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||
确保职工健康 | 全年目标完成 | ||||||||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年完成值（B） | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产 | 数量指标 | 在职退休人数 | 30 | 在职退休人数20人 | 完成 | 30 | |||||||
体检金额 | 20 | 每人体检金额1000元 | 完成 | 20 | |||||||||
质量指标 | |||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
成本指标 | |||||||||||||
效 | 经济效益 | ||||||||||||
社会效益 | 职工健康情况 | 30 | 实现 | 完成 | 30 | ||||||||
生态效益 | |||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||
满意度 | 服务对象 | ?员工满意度 | 10分 | 员工的满意度90% | ＞90% | 10 | |||||||
?
?
项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）：呼和浩特市价格成本调查监审局 | ||||||||
支出项目名称 | 成本调查工作经费 | |||||||
主管部门 | 呼和浩特市发展改革委员会 | |||||||
项目资金（万元） | 预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |||
年度资金总额 | 2.99 | 2.99 | 10 | 100% | 10 | |||
一般公共预算拨款 | 2.99 | 2.99 | 100% | |||||
其中：非税收入 | 0 | |||||||
政府性基金预算拨款 | 0 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定的目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
1、完成2020年度农产品成本调查数据分析、汇总、上报。2、开展农资价格行情和农户农资购买情况的专项调查。3、完成2020年大规模生猪直报调查。4、完成全年中规模生猪直报调查。5、完成全年生鲜乳价格成本调查。6、完成国家、自治区下达的7种蔬菜和4个副产品常规调查。 | 截止目前已经完成全年任务的100% | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年完成值（B） | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | 成本调查工作完成率 | 10 | 100%完成 | 完成 | 10 | ||
质量指标 | 监审报告完成率 | 10 | 100%完成 | 完成 | 10 | |||
时效指标 | 按时完成率 | 10 | 100%完成 | 完成 | 10 | |||
成本指标 | 成本支出率 | 10 | 100%完成 | 完成 | 10 | |||
效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | ||||||
社会效益指标 | 为政府宏观调控提供决策依据 | 20 | 为政府宏观调控提供决策依据 | 实现 | 20 | |||
生态效益指标 | 不涉及 | |||||||
可持续影响指标 | 获表彰情况 | 20 | 有 | 实现 | 20 | |||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 20 | ≥85% | 实现 | 20 | ||
?
?
?
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“成本调查工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。 财政资金全部到位，截止12月31日，完成支付100%，严格按照预算管理制度和项目资金使用办法进行管理和支付。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出15.90万元，比2019年增加9.66万元，增长154.70%。主要原因是：交通补助2019年列支在津补贴中，2020年列支在其他交通费中。?
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。
?
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
?
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王婧 ???联系电话：0471-4606787
?
?
?
?
内蒙古自治区呼和浩特市价格成本调查监审局
2020年度决算公开报告
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
目录
?
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分?2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
? 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
? 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
?
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
?
?
?
?
?
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
本单位为呼和浩特市发展改革委员会所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位
主要职能，依据国家和自治区的价格方针、政策、法律。深化价格政策，制定全市价格成本的相关政策规定，负责价格成本调查，研究主要产品的差价，整顿农村乱集资、乱收费等违法行为。
二、机构设置
本单位为呼和浩特市发展改革委员会所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位。我单位没有下级单位。
我单位是独立核算单位
人员情况，我单位年末实有人数12人，减少1人，原因是由我单位退休2人，新增1人。
?
第二部分?2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
预算数 | 决算数 | |
一般公共服务支出 | 1596200 | 1476056.55 |
社会保障和就业支出 | 235800 | 182316.16 |
卫生健康支出 | 90200 | 83032.58 |
住房保障支出 | 120900 | 120900 |
总计 | 2043100 | 1,862,305.29 |
一般公共服务支出变动原因是有价格成本调查经费结转到2021年继续使用，社会保障支出减少是因为2020年退休2人，职业年金结转到2021年缴纳。
?
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计198.69万元，其中：本年收入合计196.31万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.38万元；支出总计198.69万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余12.46万元。与2019年度相比，收入总计增加8.73万元，增长4.60%；支出总计增加8.73万元，增长4.60%。主要原因：一是因为2020年退休2人，职业年金结转到2021年缴纳。；二是2020年新增1人。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计196.31万元，其中：财政拨款收入196.31万元，占100.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计186.23万元，其中：基本支出172.97万元，占92.90%；项目支出13.26万元，占7.10%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计198.69万元，其中：年初结转和结余2.38万元；支出总计198.69万元，其中：年末结转和结余12.46万元。与2019年度相比，收入增加8.73万元，增长4.60%；支出增加8.73万元，增长4.60%。主要原因：一是因为2020年退休2人，职业年金结转到2021年缴纳。；二是2020年新增1人。。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计186.23万元，其中：基本支出172.97万元，占92.90%；项目支出13.26万元，占7.10%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出172.97万元，其中：人员经费157.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助，较上年减少-13.85万元，主要原因是：2020年我单位退休2人， 新增1人；公用经费15.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费，较上年增加9.66万元，主要原因是：交通补助2019年列支在津补贴中，2020年列支在其他交通费中。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-1.68万元，主要原因是公车改革，我单位车辆被收走，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目有2个，共涉及资金4.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。?
组织对“体检费 ”、“成本调查工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.99万元。其中，对“体检费 ”、“成本调查工作经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目均已完成，严格按照项目计划使用资金，严格按项目程序执行，没有挤占截留挪用资金情况，很好的完成了各项目绩效指标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“体检费 ”、“成本调查工作经费”等2个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.?“体检费 ”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经对全部在职和退休职工发放体检卡，每张体检卡金额为1000元，项目已经完成100%支付。
2.?“成本调查工作经费”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.99万元，执行数为2.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定的价格监测统计工作，数据上报率90%以上，项目已经完成100%支付。发现的主要问题及原因：项目监测点每年有变动，原因是经营者经营状况变化。下一步改进措施：下一步将更加完善价格监测点的选取，更加及时发布相关消息。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
填报单位（盖章）：呼和浩特市价格成本调查监审局 | |||||||||||||
支出项目名称 | 体检费 | ||||||||||||
主管部门 | 呼和浩特市发展和改革委员会 | ||||||||||||
项目资金????（万元） | 预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | ||||||||
?年度资金总额： | 2 | 2 | 10分 | 100% | 10 | ||||||||
一般公共预算拨款 | 2 | 2 | 100% | ||||||||||
???其中：非税收入 | |||||||||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||||||||
???其他资金 | |||||||||||||
年度 | 年初设定的目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||
确保职工健康 | 全年目标完成 | ||||||||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年完成值（B） | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产 | 数量指标 | 在职退休人数 | 30 | 在职退休人数20人 | 完成 | 30 | |||||||
体检金额 | 20 | 每人体检金额1000元 | 完成 | 20 | |||||||||
质量指标 | |||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
成本指标 | |||||||||||||
效 | 经济效益 | ||||||||||||
社会效益 | 职工健康情况 | 30 | 实现 | 完成 | 30 | ||||||||
生态效益 | |||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||
满意度 | 服务对象 | ?员工满意度 | 10分 | 员工的满意度90% | ＞90% | 10 | |||||||
?
?
项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）：呼和浩特市价格成本调查监审局 | ||||||||
支出项目名称 | 成本调查工作经费 | |||||||
主管部门 | 呼和浩特市发展改革委员会 | |||||||
项目资金（万元） | 预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |||
年度资金总额 | 2.99 | 2.99 | 10 | 100% | 10 | |||
一般公共预算拨款 | 2.99 | 2.99 | 100% | |||||
其中：非税收入 | 0 | |||||||
政府性基金预算拨款 | 0 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定的目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
1、完成2020年度农产品成本调查数据分析、汇总、上报。2、开展农资价格行情和农户农资购买情况的专项调查。3、完成2020年大规模生猪直报调查。4、完成全年中规模生猪直报调查。5、完成全年生鲜乳价格成本调查。6、完成国家、自治区下达的7种蔬菜和4个副产品常规调查。 | 截止目前已经完成全年任务的100% | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年完成值（B） | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | 成本调查工作完成率 | 10 | 100%完成 | 完成 | 10 | ||
质量指标 | 监审报告完成率 | 10 | 100%完成 | 完成 | 10 | |||
时效指标 | 按时完成率 | 10 | 100%完成 | 完成 | 10 | |||
成本指标 | 成本支出率 | 10 | 100%完成 | 完成 | 10 | |||
效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | ||||||
社会效益指标 | 为政府宏观调控提供决策依据 | 20 | 为政府宏观调控提供决策依据 | 实现 | 20 | |||
生态效益指标 | 不涉及 | |||||||
可持续影响指标 | 获表彰情况 | 20 | 有 | 实现 | 20 | |||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 20 | ≥85% | 实现 | 20 | ||
?
?
?
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“成本调查工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。 财政资金全部到位，截止12月31日，完成支付100%，严格按照预算管理制度和项目资金使用办法进行管理和支付。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出15.90万元，比2019年增加9.66万元，增长154.70%。主要原因是：交通补助2019年列支在津补贴中，2020年列支在其他交通费中。?
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。
?
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
?
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王婧 ???联系电话：0471-4606787
?
